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索引号:  GSDE010102-2018-0069 主题分类: 
发文机关:  会宁县残疾人联合会2017年部门决算公开情况说明 发文文号: 
成文日期:  发布日期:  2018-09-10
发布机构:  残联 浏览次数: 
会宁县残疾人联合会2017年部门决算公开情况说明
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一、部门概况

会宁县残疾人联合会属行政事业财政全额拨款单位,并下设会宁县残疾人社区康复服务中心,位于会宁县会师镇东大街8号。

(一)主要职能

听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,协调落实对残疾人的各种优惠政策,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理;承担县政府残疾人工作协调委员会的具体工作,做好综合、组织、协调和服务。

(二)机构情况

2017年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,无增减变化。

(三)人员情况

参照公务员编制6人,当年调出2人,担任1人。事业编制10人,退休参照公务员2人,年末在职共15人。其中6人残疾。

二、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出总体情况

2017年度,我单位决算收入1547.97万元,比2016年决算收入756.89万元增加791.08万元,增长104.52%;2017年年初预算收入379.91万元,决算收入比预算收入增加1168.06万元,完成预算收入的406.93%。

2017年度,我单位决算支出867.48万元,比2016年决算支出716.11万元增加151.37万元,增长21.14%;2017年年初预算支出379.91万元,决算支出867.48万元比预算支出增长487.57万元,完成预算支出的228.34%。

决算收支大于预算收支主要原因:一是年内发放2015年和2016年人员绩效奖金导致人员经费增加;二是安排了康复中心建设项目。

(二)收入支出结构情况

2017年度,我单位决算收入1547.97万元,其中:财政拨款收入1547.97万元,占100%。

2017年度,我单位决算支出867.48万元,按支出经济分类:基本支出379.91万元,占43.79%;其他支出487.57万元,占56.21%。按支出功能分类:社会保障和就业支出816.02万元,占94.07%;彩票公益金及对应的专项债务收入安排的支出51.46万元,占5.93%。

(三)“三公”经费

“三公”经费财政拨款具体如下:

2017年公务接待费预算数0.5万元,决算数0.45万元。主要用于接待上级部门检查、调研等支出。

“三公”经费减少主要是由于:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格控制开支范围及标准。

(四)其他重要事项的说明

截止2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。

名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


网络编辑:残联

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